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四川省科学技术研究成果档案馆 2021年单位预算编制说明
2021年03月17日 09:39
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一、基本职能及主要工作


(一)四川省科技成果档案馆职能简介。

承担四川省重大科技成果的登记;收集、整理、保管省重大科技成果档案;发掘、交流、利用科技成果档案中的信息资源,使之转化为现实生产力。


(二)四川省科技成果档案馆2021年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导,全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,贯彻落实省委十一届七次、八次全会精神,坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,围绕中心,服务大局,聚焦重点,以支撑“科技成果档案数字化管理平台”建设为抓手,以创新为动力,以需求为牵引,以问题为导向,以项目为纽带,努力推动四川省科学技术研究成果档案馆发展再上新台阶,以优异成绩庆祝建党一百周年。

主要目标是认真谋划“十四五”,制定《四川省科学技术研究成果档案馆“十四五”发展方案》;科技成果登记工作有序推进,力争科技成果登记数量达到2200项;加快推动科技成果档案数字化建设,完成科技成果档案数字管理平台的搭建;完成2020年科技成果档案整理入库工作;配合完成科技奖励、科技服务业有关工作。

一是认真谋划“十四五”。落实省委十一届八次全会精神,结合单位实际,认真谋划单位“十四五”期间的发展方向、发展目标、发展思路及重点工作任务,形成《四川省科学技术研究成果档案馆“十四五”发展方案》。

二是抓好科技成果登记工作。转变服务理念,创新工作方法,深入调研服务对象需求,加大宣传力度,优化服务质量,力争科技成果登记工作再上新台阶。

三是做好档案管理工作。完成2020年科技成果档案整理、装订、编写备考表、装盒、入库上架等工作,配合做好科技厅计划项目移交、归档、入库等具体工作。

四是加快推动科技成果档案数字化建设。执行好“科技成果档案数字化管理关键技术研究与应用”项目,与合作单位一道加紧推进科技成果档案数字管理平台关键技术研究,尽快搭建相关平台并投入使用。

五是配合做好科技奖励有关工作。协助完成科技奖励申报项目(人选)形式审查、编写出版四川省科学技术奖励公报、科技奖励材料的准备和交接及整理保管入库等工作;配合做好有关会务工作,为全省科技奖励工作提供服务保障。

六是配合做好科技服务业有关工作。开展科技服务业示范项目验收材料形式审查,组织验收会。编制《四川省科技服务业成效汇编》《科技服务业电子书》。

七是强化党的全面领导。加强理论学习,提升制度执行力度,严格落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则,持之以恒正风肃纪,使党支部成为单位事业发展的政治核心,成为全体党员群众的精神支柱。


二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省科技成果档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省科技成果档案馆2021年收支总预算460.31万元,比2020年收支预算总数增加43.53万元,增加的主要原因是2020年第一批科技计划项目未纳入年初部门预算,2021年第一批科技计划项目纳入当年年初预算等。

(一)收入预算情况

四川省科技成果档案馆2021年收入预算460.31万元,其中:上年结转126.15万元,占27.41%;一般公共预算拨款收入334.16万元,占72.59%。

(二)支出预算情况

四川省科技成果档案馆2021年支出预算460.31万元,其中:基本支出207.16万元,占45%;项目支出253.15万元,占55%。


三、财政拨款收支预算情况说明

四川省科技成果档案馆2021年财政拨款收支总预算460.31万元,比2020年财政拨款收支总预算增加43.53万元,增加的主要原因是2020年第一批科技计划项目未纳入年初部门预算,2021年第一批科技计划项目纳入年初预算等。

收入包括:本年收入一般公共预算拨款收入334.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入126.15万元;支出包括:科学技术支出387.02万元、社会保障和就业支出38.46万元、卫生健康支出15.30万元、住房保障支出19.53万元。


四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省科技成果档案馆2021年一般公共预算当年拨款334.16万元,比2020年预算数增加88.10万元,增加的主要原因是2020年第一批科技计划项目未纳入年初部门预算,2021年第一批科技计划项目纳入年初预算等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出260.87万元,占78.07%;社会保障和就业支出38.46万元,占11.51%;卫生健康支出15.30万元,占4.58%;住房保障支出19.53万元,占5.84%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)2021年预算数为133.87万元,主要用于单位正常运转的基本支出。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项目)2021年预算数为33.00万元,主要用于:主要用于有关提供科技服务院所完成事业发展目标的项目支出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021年预算数为94.00万元,主要用于:主要用于苗子工程及创业人才、科研院所设施设备修缮购置等的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为25.64万元,主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

5.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为12.82万元,主要用于单位职业年金缴费的支出。

6.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为15.30万元,主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

7.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为19.53万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。


五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省科技成果档案馆2021年一般公共预算基本支出207.16元,其中:

人员经费191.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费15.61万元,主要包括:物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。


六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省科技成果档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数3.10万元,其中:公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费2.95万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于兄弟单位、协作单位或职能部门来访接待。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0.00万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费2.95万元,用于2辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障单位工作人员执行公务、开展业务活动,经常赴各地参与调研、社会服务活动等工作开展。


七、政府性基金预算支出情况说明

四川省科技成果档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省科技成果档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 四川省科技成果档案馆为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

        2021年,四川省科技成果档案馆安排政府采购预算2.65万元,主要用于采购机动车保险服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务。

(三)国有资产占有使用情况

        截至2020年底,四川省科技成果档案馆共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

        2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

        2021年四川省科技成果档案馆无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。


十、名词解释

科学技术(类)反映用于科学技术方面的支出,四川省科技成果档案馆预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技重大项目、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。

科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

 


附件:

      表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

      2021部门预算公开报表(单位公开).xls